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上个月没有计提 发放了工资，这月补计提，怎么做分录
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你好 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 看部门来做 我举例写的管理费用
2020 03/02 14:15
84785014 
2020 03/02 14:16
我要添加会计科目吗
84785014
2020 03/02 14:17
我管理费用没有工资
meizi老师 
2020 03/02 14:18
你好 看你业务需要。 比如有销售人员工资 。你没销售费用一级科目的。 就需要添加
84785014
2020 03/02 14:20
有销售费用科目，但员工工资要从销售费用-工资做分录吗、我是小规模纳税人 0办税，可以在行政管理部门费用吗
meizi老师
2020 03/02 14:22
你好 是的 如果是销售业务员的工资 就要走销售费用的。 建议是按部门来做部门费用的
84785014
2020 03/02 14:34
摘要是怎么写
meizi老师
2020 03/02 14:34
你好 摘要写计提某月销售部门人员工资
84785014
2020 03/02 14:38
我是管理费用工资
meizi老师
2020 03/02 14:38
你好 那你就写对应的部门 比如计提某月行政部门人员工资
84785014
2020 03/02 14:41
借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：：应付职工薪酬-工资 待：银行存款 直接发放。。。
meizi老师
2020 03/02 14:44
你好 你这样做分录是计提和发放分录的。 你现在的问题是想问什么 、
84785014
2020 03/02 14:50
我是要计提 也要发放啊 2月份分录 发现1月份没有计提 我2月份发放不了
meizi老师
2020 03/02 14:54
你好 补计提就行了。你1月没计提 2月就补计提分录就行了。 借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 这个就是计提分录的。
84785014
2020 03/02 14:58
不用再写发放1月份工资吗
meizi老师
2020 03/02 14:59
你好 需要的 。 我上面只是给你说补计提1月的计提分录。 你1月发放了 就正常做发放分录就行了。
84785014
2020 03/02 15:01
借：：应付职工薪酬-工资 待：银行存款 ，这个吗
meizi老师
2020 03/02 15:02
嗯 是的 借：：应付职工薪酬-工资 待：银行存款 你还要看你是否有个人社保和个税要扣的 也得扣了
84785014
2020 03/02 15:02
谢谢老师，感谢
meizi老师
2020 03/02 15:03
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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