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问题已解决
您好，我想咨询一下，我去年11月有张发票抵扣了但是忘记入账了，也报税了，如果补入账的话，是补到这个月吗？会有影响吗？具体如何补入账？
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你这个是费用还是成本，还是资产还是啥，不是损益，那就做借xx资产，进项税额 贷应付账款，
2020 03/02 14:45
84784987 
2020 03/02 14:47
是费用的，直接补到这个月吗？那11月的账跟增值税报表有出入会有影响吗？
maize老师 
2020 03/02 14:49
这个有风险，这个要做需要做借以前年度损益调整，进项税额 贷应付账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，
84784987
2020 03/02 14:52
老师，除了补入账还有其他办法解决吗？
maize老师
2020 03/02 14:59
要不就补12月账，之后点更正申报，
84784987
2020 03/02 15:01
好的，谢谢
maize老师
2020 03/02 15:02
建议做12月账上吧，这个跨年要是参与2019年汇算清缴话
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