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调整不属于本期的收入，如何做分录？
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那你收入你就计入了那个月分 实际是哪个月份的
2020 03/02 16:21
84785020 
2020 03/02 16:23
实际是19年的工程款，在今年收入
马老师 
2020 03/02 16:24
你们做工程收入的科目是怎么做的呢？
84785020
2020 03/02 16:25
内账，直接做收入
马老师
2020 03/02 16:26
那就是可以直接反结账到2019年然后补做上在结账
84785020
2020 03/02 16:29
19年没有做内账，今年1月份才开始建账
马老师
2020 03/02 16:33
那你就直接做在2020年吧我觉得 摘要写清是2019年的
84785020
2020 03/02 16:33
分不开么？
马老师
2020 03/02 16:37
你非要分 你也只能把这作为你2020年建账的期初数 你盘清楚截止到建账前资产是多少 负债是都是 所有者权益是多少 最终资产等于负债+所有者权益平衡以后用这些数据作为建账期初数 然后开始建账 这部分就在期初数体现了
84785020
2020 03/02 16:49
嗯嗯，好吧，老师有什么建议么？
马老师
2020 03/02 16:53
我上面的两种都是建议 在没其他的
84785020
2020 03/02 16:56
好谢谢
马老师
2020 03/02 16:57
不客气的 麻烦给老师五星好评谢谢
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