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问题已解决
我们家之前的会计，成本做的分录是借：主营业务成本贷，银行存款，我们家是建筑公司，这是去年六月份的账已经结账了，怎么办。
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想注销吗?为什么只做到去年的六月份
2020 03/02 16:22
84785032 
2020 03/02 16:28
不是，账一直做的，我从六月开始看的
84785032
2020 03/02 16:29
绿化劳务费不应该是借，工程施工——合同成本——项目名称——劳务费吗
江老师 
2020 03/02 16:29
你们是建筑施工企业，还是建筑开发企业（房地产开发企业）?
84785032
2020 03/02 16:30
我们家以前的会计就直接借：主营业务成本
84785032
2020 03/02 16:31
我是反结账还是在最后一笔凭证后面加个凭证调账，
江老师
2020 03/02 16:31
这个分录肯定是存在问题，所有我在问你的行业?以及你可以看这个附件是什么
84785032
2020 03/02 16:32
建筑行业
江老师
2020 03/02 16:35
至少是差一个”劳务成本“这个科目，就是差这个中间过渡科目
84785032
2020 03/02 18:01
中间这个过渡科目，省掉是不是也行。
江老师
2020 03/02 18:05
按照正规做法，是不应该省略的。
只能这样说
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