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1年底 未分配利润是负数 还要结转到下年期初余额吗？ 2未分配利润是正数 股东未分利 还要结转到下年期初余额吗？
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结转之后直接建账就可以了，
2.也是一样的，最后结转完了直接建账做新一年的账
2020 03/03 09:18
84785028 
2020 03/03 09:44
20年1月 期初未分配利润3万 1月期末本年利润为-1万 期末未分配利润为2万？
84785028
2020 03/03 09:44
还是只是结转到期初 1-12月新业务和期初无关？ 那样资产负债表不平
朴老师 
2020 03/03 09:50
你不是问年底的结转吗？月底也得结转的
本年利润反映的是企业当年度利润的盈亏情况，所以不跨年核算，到年未都要结转到“利润分配--未分配利润”，而不管当年度是盈利还是亏损。
年底如果不结转“本年利润”，到了次年，该账户就不能反映企业当年度的盈亏情况，也就失去了该科目的意义。
结转“本年利润”分录：
盈利时：
借：本年利润
贷：利润分配--未分配利润
亏损时：
借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润
84785028
2020 03/03 10:06
那年底现金银行 应收应付 转到下年吗 只是不转未分配利润？ 科目余额表 资产负债表都不平了
朴老师
2020 03/03 10:11
要结转的哦，最后是平的
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