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本月交了社保没开票，我要怎么写会计分录？怎么计提挂帐
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计提
借：管理费用
贷：应付职工薪酬-社保
支付
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款-代扣社保个人部分
贷：银行存款
2020 03/03 09:57
84784992 
2020 03/03 10:01
没开票啊，老师，要怎么做账，
84784992
2020 03/03 10:02
不应该挂到预付账款吗？
宇飞老师 
2020 03/03 10:04
社保不用开票呀，直接扣款凭证加上系统打印出来的缴费结算单就好了。
84784992
2020 03/03 10:05
我们是转账的，每月都要到地税局开票的，这月地税局没上班，没开成票，
宇飞老师
2020 03/03 10:08
那你就把上面的管理费用替换成预付，等到票到了再结转过去。
84784992
2020 03/03 10:25
从计提到挂帐到拿到票具体的要怎么写啊，
宇飞老师
2020 03/03 10:34
计提：
借：预付（单位）
其他应付款-代扣个人
贷：银行存款
到票
借：管理费用（单位部分）
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：预付（单位部分）
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