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老师涂黄位置不明白 2013年固定资产发生可抵扣差异800，但2013年免所得税，400*12.5%+400*25%是啥？
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你好 因为以后需要缴纳，其中400是减半征收的，另外400是全额征收的
2020 03/03 13:27
84785001 
2020 03/03 13:48
递延所得税资产或负债用转回期间的税
答疑苏老师 
2020 03/03 13:52
你好 是的 用转回期间的税。
84785001
2020 03/03 14:10
这题里期初2500在2018转回为什么用15%?
答疑苏老师
2020 03/03 14:15
你好 看下后面税率是不是变成了15%
84785001
2020 03/03 14:25
2017年以前15%2018以后25%
答疑苏老师
2020 03/03 14:29
你好 因为是之前确认的，所以用15%
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