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这张发票是老板旅游的，怎么入账合理？能写出分录吗？
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如果是你们老板旅游，属于个人消费，按照规定是不能入账的
如果是出差，为公司办事情
借：管理费用---差旅费
进项增值税（我这边看不到你是普票还是专票）
贷：银行存款
2020 03/03 15:15
84784947 
2020 03/03 15:18
前面是旅游服务，普票，我是按31400入账，还是哪个金额，它有差额征税29560，我入差旅费的话，后面还要附啥单据？
王超老师 
2020 03/03 15:20
严格来说，需要你们参加会议的合同，照片等作为佐证的
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