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问题已解决
老师，你好，因为根据19.01-10月科目余额表建账，可能没录入完，现在做了11+12月的账，要累计的年度利润表，怎么手填呢？
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你好，你发生额是没有录入是吗。
2020 03/03 15:55
84784971 
2020 03/03 15:57
嗯，19.1-10月是别人录入科目余额表的，我接做11+12月
郭老师 
2020 03/03 15:57
你自己在单独一做一个利润表吧，把之前的损益类发生额都做到以前的月份。
郭老师
2020 03/03 15:58
在本年累计的时候加上。
84784971
2020 03/03 15:58
这个是19.10 11 12月利润表，我统计了一下三个月数据，先把年度的利润表想加
郭老师
2020 03/03 15:59
可以的，你把一到九月份的填写上就行。
84784971
2020 03/03 16:01
这是我根据以上三个表格统计的年度利润表.老师您帮我看一下本年累计金额的营业利润和净利润 这几个数怎么填，我不太确定这几个数据。对着报表算下来，感觉营业利润和净利润数字不对呢
郭老师
2020 03/03 16:03
一到九月份的发生额呢
84784971
2020 03/03 16:04
10月净利润123099.04 累计数：-626731.65 因为按照1-10余额表建账，做账系统只能显示11+12月二个月数，所以年度利润表要自自加，但是我不太会算，所以不确定营业利润和净利润栏的数字
郭老师
2020 03/03 16:06
你得算出一到九月份的收入成本，期间费用来。
84784971
2020 03/03 16:22
这个是9月的利润表
郭老师
2020 03/03 16:25
这两个怎么不一样
84784971
2020 03/03 16:28
上面哪个是我根据10 11 12月三个月数据自己统计的
84784971
2020 03/03 16:29
我查了第三季度申报所得税
郭老师
2020 03/03 16:30
那你现在要安那个来
84784971
2020 03/03 16:38
按照12月报表数据也可以
84784971
2020 03/03 16:38
不然又要调整了，
84784971
2020 03/03 16:39
或者如果不行，就按照老师提供一个方案，到时候在改账把
郭老师
2020 03/03 16:41
按你账上的吧
你那个好修改？
84784971
2020 03/03 16:48
老师麻烦帮我看一下本年累计金额净利润以及营业利润有问题？
84784971
2020 03/03 16:50
本月金额栏我照着12月数据抄过来的，本年累计金额数是根据10月累计数加11+12月数填的，但是本年累计数营业利润以及净利润我不知道怎么填写呢
84784971
2020 03/03 16:54
我把这个数据在电子税务局预填了一下，它系统是自动计算下面的营业利润的？？下面的数据都是系统自带的，不知道对不对
郭老师
2020 03/03 16:58
营业利润=上面的收入-成本-期间费用-税金及附加
郭老师
2020 03/03 17:00
最后的那个表第七没有填写
研发费用你这个是费用化的吗
84784971
2020 03/03 17:03
那就是：776611.10 收入-5018050.98成本-期间费用（管理费+财务费）2705186.24+381544.87+6634.99-税金及附加55731.48 计算出来等于-400437.46呢
郭老师
2020 03/03 17:07
你最后一个多了个研究费用
这个是费用化的吗
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