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12月做的预估工资凭证1月冲销需要做以前年度损益调整吗？ 如果要分录需要怎么做呢 一般纳税人企业
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你这个多计提还是少计提，差额部分是用以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，要是多计提就借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
2020 03/03 18:07
84785004 
2020 03/03 18:11
原来预估的时候都是下月冲销 做一张正确的 然后再结转的 现在只能差额部分做以前年度损益调整嘛
maize老师 
2020 03/03 18:17
是的，差额部分调整这个就可以
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