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请问老师，我是小规模纳税人，年末应交税费/应交增值税/转出未交增值税借方有余额，应交税费/应交增值税/销项税额贷方有余额，两数之间差了个税控服务费，请问老师，怎样调平
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你好 你小规模 没有三级科目明细的。 只在应交税费-应交增值税核算的； 你做一笔结转 借 应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后 转出未交增值税借贷方金额冲抵 ；最终你是不是要缴纳增值税的
2020 03/03 19:14
84784972 
2020 03/03 19:17
是的，要缴纳
meizi老师 
2020 03/03 19:18
你好 那你在做一笔 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 做 ：借 应交税费-未交增值税 贷银行存款 。这样就平了 以后别用这样三级科目 。 你直接用应交税费-应交增值税核算的
84784972
2020 03/03 19:20
老师，我应交税费/未交增值税已有次月要缴纳的数，是不是冲抵之后就可以不用再做了
meizi老师
2020 03/03 19:21
你好 是的 你已经缴纳了 你主要看你未交增值税借贷方 分别做了没有 。做了就不用做了
84784972
2020 03/03 20:35
好的，谢谢老师
meizi老师
2020 03/03 20:36
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