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问题已解决
老师，请问银行付款给别的公司，因账号与户名不符退款，确定好账号后再次付款怎么做分录呢
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您好！你直接借应付账款 贷银行存款就好了
之前付错的，出入都不用做
2020 03/04 11:48
84784978 
2020 03/04 11:49
如果是收款也是一样的吗
宋生老师 
2020 03/04 11:51
你好！是的。只看实际收到的部分
84784978
2020 03/04 11:52
还有个问题就是一般纳税人发生业务怎么做账呢？主要想知道增值税这块
宋生老师
2020 03/04 11:54
您好！这个要有具体业务才能确定分录啊。
84784978
2020 03/04 14:02
如果是销售货物
宋生老师
2020 03/04 14:03
你好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
84784978
2020 03/04 14:04
结转增值的税的分录个支付的分录怎么做呢
宋生老师
2020 03/04 14:06
你好！借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
然后缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
84784978
2020 03/04 14:07
如果是购进的库存商品或者原材料的进项税要不要结转呢
宋生老师
2020 03/04 14:08
你好！销项税额和进项税额本身不需要结转的了
84784978
2020 03/04 14:12
好的，还想问下您银行存款以前年度的打不出来了账上可以调吗
宋生老师
2020 03/04 14:13
你好！你有数据就可以了
84784978
2020 03/04 14:15
那如果期初数不一样的话呢
宋生老师
2020 03/04 14:17
你好！这样建议你就当其他应收或者其他应付股东算了。因为最终企业都是股东的
84784978
2020 03/04 14:19
其他应收和其他应付的情况的分别是什么呢
宋生老师
2020 03/04 14:21
你好！就是你期初跟实际哪个多就调哪个。如果实际多，账上少，就当作找股东借了钱到银行账户
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