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老师，就是我老板借钱给员工叫我在工资里面扣还给他，然后我就在员工工资扣了100，老板工资加了100，那我计提和发放的分录怎么写？
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你好 计提借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-员工工资 发放借应付职工薪酬-员工工资 贷银行存款 应付职工薪酬-老板
2020 03/04 14:21
84784988 
2020 03/04 14:24
老师，扣了员工钱发放的时候我是，贷了，其他应付款，补回给我老板的时候放在借可以吗？
meizi老师 
2020 03/04 14:31
你好 要的 到时你自己冲明细也行。
84784988
2020 03/04 14:48
老师，这样做好像平不了，可以用其他应付款把计提，发放，补回给他的分录写一下吗？谢谢
meizi老师
2020 03/04 14:49
你好 可以 你到时要先体现其他应付款。 在给老板 也行的。 其实是平的。
84784988
2020 03/04 14:55
老师，你看看我的图片，第二张图发放老板工资的时候借贷不平
meizi老师
2020 03/04 14:59
你好 你不要合着去做发放分录 。 你就把员工工资扣除来的钱 单独发放给法人 。你应该是哪里的金额没处理对 。
84784988
2020 03/04 15:04
老师，我分开做了，但是，借，其他应付款600，贷应付职工薪酬600这样，感觉应付职工薪酬多了600
84784988
2020 03/04 15:04
是不是，发放工资，贷方那边还要做一个减掉600的科目？
meizi老师
2020 03/04 15:06
你好 是的 员工工资贷方 要扣600元的钱出来 在来发给法人工资里面
84784988
2020 03/04 15:13
我扣啦，老师我第二张图的时候就是在贷方扣出来了，借，应付职工薪酬，贷，其他应付款，然后现在也做了一个补回，借，其他应付，贷，应付职工薪酬，现在，发放，借，应付职工薪酬，贷，银行吗？这样好像不太对
meizi老师
2020 03/04 15:14
你好 那你可能是金额不对 。 你分录是这样来体现的。先员工的 借，应付职工薪酬，贷，其他应付款， 在做法人工资里面去 ：借，其他应付，贷，应付职工薪酬 发放 借，应付职工薪酬，贷，银行
84784988
2020 03/04 20:04
好的，谢谢，老师
meizi老师
2020 03/04 20:06
不客气帮到你就好
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