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1.10月5日,采购员王肖出差，预借差旅费3500元，用现金支付。 2.10月10日,采购员王肖出差回来，报销差旅费3195.4元，退回余款304.6元。其中:火车票950元；住宿费1090元，增值税额65.4元；市内租车费240元；出差补助850元。（出差时间为10月6日—10月10日）如何做会计分录
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借：其他应收款 3500 贷：库存现金 3500
借：管理费用 850 贷：应付职工薪酬 850
借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷：其他应收款
2020 03/04 15:45
84784947 
2020 03/04 15:55
原始凭证有哪些
许老师 
2020 03/04 19:17
火车费，住宿费等发票，都是原始凭证呀
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