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用友u8 总账余额表的固定资产累计折旧跟资产板块的折旧数不一样。余额表的折旧数还少。这是怎么回事呢
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那你查一查是什么时候开始对不上的，是不是有那个月固定资产模块折旧了而总账没有做凭证呢
2020 03/04 16:22
84784959 
2020 03/04 16:30
那我要是在变动单做了折旧变动，也审核了，这个会有影响吗
马老师 
2020 03/04 16:43
这个不影响 你这是前期做错本次更正 没事的
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