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老师，少收了员工社保费 借：其他应收款 贷：应付职工薪酬？
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你好，是的。
应付职工薪酬应该发下去。
2020 03/04 16:41
84785022 
2020 03/04 16:45
老师，是这样，员工的社保当时没有核算失业保险，但是人社局给扣了，员工工资发下去了，这部分失业保险怎么核算？
郭老师 
2020 03/04 16:46
下个月从工资扣除就是了。
84785022
2020 03/04 16:47
我写的分录对吧？
郭老师
2020 03/04 16:49
这个分录是退回去的分录
84785022
2020 03/04 16:50
那分录应该怎么写
郭老师
2020 03/04 16:50
你单位缴纳，借其他应收款贷，银行存款，下个月发工资，借应付职工薪酬贷其他应付款。
84785022
2020 03/04 16:53
好的，谢谢老师
郭老师
2020 03/04 16:54
不用客气的。
84785022
2020 03/04 17:11
，下个月发工资，借应付职工薪酬贷其他应付款。
老师这个分录是贷应收款还是应付款
郭老师
2020 03/04 17:15
你如果保险一直是其他应收款的话，可以记其他应收款。
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