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请问老师 1月份发放的员工福利 先付款 未取得发票 2月才收到票据，请问分录怎么做呢？
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可以先按白条这个先做账，借应付职工薪酬 福利费 贷银行，借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费，发票贴这个1月后面，没有差额话
2020 03/04 17:53
84785033 
2020 03/05 15:08
老师 那就是计提时 借 管理费-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款 然后2月来票后粘贴到1月凭证里就可以了吧
maize老师 
2020 03/05 15:10
是的，是这个意思，是的
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