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我方是销售方，2月份发票开错了，3月想冲红，应该怎么操作，我方增值税报表要怎么填写？
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你好，专票还是普票，对方认证没有。
2020 03/04 18:34
84785014 
2020 03/04 20:46
现在不知道对方有没有认证，能不能将认证的或没认证的都说一下啊
84785014
2020 03/04 20:46
是专票
郭老师 
2020 03/04 20:49
如果对方认证了对方开红字信息表，你开负数发票，如果对方没有认证，你自己开红字信息表，然后开负数发票。
红字信息表在红字信息表找填开然后选择销售方申请。
下面根据提示操作然后上传，打印
去开红字发票就行。
84785014
2020 03/04 21:42
我问的最主要的问题老师没有还没回，增值税申报表怎么填
郭老师
2020 03/04 21:43
负数销售额和你当月的正数销售额合计填写
84785014
2020 03/04 21:45
销项税额呢？
郭老师
2020 03/04 21:47
一样的
税率一样的都是正数加负数合计申报
正数销售额100
税额20
负数销售额60
税额-12
申报的时候销售额40
税额8
84785014
2020 03/04 22:03
老师，冲红后我销售方的分录怎么写啊
郭老师
2020 03/04 22:16
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借主营业务成本负数
贷库存商品负数
84785014
2020 03/05 09:02
老师，冲红是3月份的，我报2月份的增值税怎么报啊？
郭老师
2020 03/05 09:03
二月份正常确认收入，正常申报。
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