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12月计提社保计提少了怎么处理，这样19年的管理费用不是少了吗，需要调整以前年度损益吗？
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你好，补充计提 就可以了 需要调整以前年度损益
2020 03/05 09:59
玲老师 
2020 03/05 10:00
上面说的是单位部分的，个人部分不用计提
84785020 
2020 03/05 10:05
老师，我不太理解这个调整以前年度损益，我2020年使用了这个科目，那我是不是得自己记个小本本，汇算清缴时自己调整？
玲老师
2020 03/05 10:10
账上正常做调整分录 就可以，你自己记备查 也可以的
84785020
2020 03/05 10:18
我用的小企业会计准则，要怎么做分录
玲老师
2020 03/05 10:23
那直接用未分配利润这个科目 调整
84785020
2020 03/05 10:24
借未分配利润 贷管理费用吗？
84785020
2020 03/05 10:24
不是哦，我少计提了，那是借管理费用 贷未分配？
玲老师
2020 03/05 10:33
不是的，现在不是调整以前年度的差异吗？才把损益的科目，换成未分配利润这个科目
84785020
2020 03/05 11:13
12月少计提了社保费那我要怎么做分录？
玲老师
2020 03/05 11:19
少计提的社保就补充计提
84785020
2020 03/05 11:24
补完调增损益吗？
玲老师
2020 03/05 11:32
有未分配利润科目代替损益 科目了，不用再调整了
84785020
2020 03/05 11:34
听懵了，老师可以写下分录吗？
玲老师
2020 03/05 11:42
借 未分配利润贷应付职工薪酬
84785020
2020 03/05 12:50
老师，我可以直接改账吗？然后去改报表
玲老师
2020 03/05 12:56
可以的，如果你能改回到原来的记账所属期，可以改
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