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老师你好！一般纳税人，2月份交了百旺税控盘服务费280，开了普票，会计分录和税务上要怎么处理？
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您好
借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字
税务可以全额抵扣增值税 填附表四 减免税明细表 主表23栏
2020 03/05 14:35
84785028 
2020 03/05 15:10
是税额抵减情况表中的第一行本期发生额中吗？填280?
bamboo老师 
2020 03/05 15:13
税额抵减情况表？可以截图看看么
84785028
2020 03/05 15:15
好的
bamboo老师
2020 03/05 15:15
嗯呢 等您截图给看看
84785028
2020 03/05 15:27
84785028
2020 03/05 15:33
老师对吗？
bamboo老师
2020 03/05 15:47
您本期需要缴纳增值税么
84785028
2020 03/05 16:22
是的，要交的
bamboo老师
2020 03/05 16:23
那还要填写本期实际抵减额栏次 还有主表23栏
84785028
2020 03/05 16:42
就是2、3、4列都填280，期末余额为0?
bamboo老师
2020 03/05 17:02
对的 这样理解正确的
84785028
2020 03/05 17:03
好的，谢谢
84785028
2020 03/05 17:14
老师，是不是还要填写增值税减免税申保明细表?
bamboo老师
2020 03/05 17:20
是的 还要填写减免税明细表 跟附表四一样填写
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