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老师，每个月算出了销项税额，我应该抵多少进项（发票）才知道我们公司缴纳多少增值税呢，要看库存和待抵进项税额吗
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不是啊，要看两个，一个是你上个月还剩下多少的进行税没有抵扣，一个是你这个月收到了多少进项发票，这样计算出来的，才是你们要缴纳的增值税
2020 03/05 15:29
84784960 
2020 03/05 15:33
现在疫情影响，我们1-2月还有很多进项发票没有抵扣，销项税额知道了是36万，转出是40万，这样的情况我应该抵多少税款吗
王超老师 
2020 03/05 15:35
你们没有进项税额，那么销项税额就需要全额缴税，一分钱都不能抵扣的
84784960
2020 03/05 15:37
有进项税额啊，进项税额不是发票吗？我们进项多，销项少，现在问题就是，受到疫情影响，不知道应该抵多少税票
王超老师
2020 03/05 15:40
我误以外你是说没有进项发票的
那么你们按照36万元去抵扣，找36万元的发票
那个40万元是进项转出吧，那个是不能抵扣的，就不用去管了
这个特殊的时候不要考虑税负率的，这个时候不正常，税务局是理解的
84784960
2020 03/05 15:42
销项是36万，找36万的进项，这样算不用缴纳税款啊
王超老师
2020 03/05 15:43
是的，不用缴纳增值税的，附加也不要缴纳的
84784960
2020 03/05 15:45
不可能吧，不管什么样子都需要缴纳一点税，虽然我们进项很多，像平时我们缴纳税款都要缴纳40-50万这样，但是受到疫情影响，销项税额少了，收入少了吗，但是进项税额很多
王超老师
2020 03/05 15:47
是的，你们平常是要缴税的，因为受到税负率的制约的。但是现在是特殊情况，很多企业是只有销项，没有进项，他们的税负率就大大增加了。
收入增加了，缴纳的税更多了
84784960
2020 03/05 15:49
问题是，我们有很多进项，要是全抵扣了，不用缴纳税款，税局不查啊
王超老师
2020 03/05 15:51
现在是特殊时期啊，你们税负率为0是正常的啊
84784960
2020 03/05 15:54
还可以这样啊老师
王超老师
2020 03/05 15:56
你一定要按照平常缴纳的税款，反而会让税务局认为你们不正常的。
因为疫情期间，很多企业都没有开工，你们的税负率没有变动，是很不正常的
84784960
2020 03/05 16:01
应交增值税税款=销项税额36万+进项税额转出40万-进项税额 老师，我就抵扣66万的发票（进项税额），缴纳10万元的增值税税款可以吧
王超老师
2020 03/05 16:02
可以的，跟平常缴纳的税款有不同就可以了
84784960
2020 03/05 16:06
嗯嗯，那老师像不是考虑疫情的影响，我平时如何考虑税负率的问题，看销项税额和进项税额转出的数据，然后计算出我每个月应该抵扣多少发票呢
王超老师
2020 03/05 16:25
（销项-进项）/进项×100%
大多数企业在5%左右，因此你可以倒推出来的
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