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问题已解决
老师，我是建筑公司，2018年三月成立，公司打出一笔100万质保金给业主，但我公司五月才找会计做账，漏了这笔保证金没有入账，之后业主返还了100万质保金，会计做了账，打出去没有做账，打进来又做了账，现在2020年，账上一直挂着这笔账，应该如何平账，怎么处理好？
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那你补做账就可以 只要写清楚某年某月付质保金，本月补做
借其他应收款 贷银行存款
2020 03/05 15:51
84784959 
2020 03/05 15:55
意思是我不需要调账对吧？我只需要补一张记账凭证就可以，借：其他应收款贷：银行存款，然后做账备注好就OK了对吗？
马老师 
2020 03/05 15:58
是的 就是这样的 写个情况说 让当时的经办人 出纳 老板 把字签上 你做账
你这个本来就是当年漏掉现在只是补一下 不需要调整 调整根本没地方去调
84784959
2020 03/05 16:02
谢谢老师，你帮我解决了一个大难题
马老师
2020 03/05 16:05
没事的 客气了 麻烦给老师五星好评谢谢！
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