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问题已解决
你好，老师，比如我开票销项10万，那收到一张进项发票12万，我要怎么弄12万一张发票，分2个月抵扣。
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你好，直接认证填写附表二 抵扣不了的自动留 抵
2020 03/05 19:58
84785001 
2020 03/05 20:12
意思就是一张发票一次性认证了，8万拿去抵扣，剩余2万填到哪里
84785001
2020 03/05 20:12
刚才发错了，是剩余4万填哪里
玲老师 
2020 03/05 20:14
正常填写本期认证相符的进项里，抵不了自动留 抵
84785001
2020 03/05 20:21
那就是12万都认证，然后销项10万，进项也最多抵扣10万，剩余2万，留下期再抵扣。是这样吗
玲老师
2020 03/05 20:23
对，就是这个意思 的
84785001
2020 03/05 20:24
谢谢老师耐心解答
84785001
2020 03/05 20:26
那进项税额转出是什么意思
玲老师
2020 03/05 20:42
就是不能 抵扣的进项，认证后要做进项转出
84785001
2020 03/05 20:43
明白，谢谢老师
玲老师
2020 03/05 21:28
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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