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老师，您好！请问一月份的成本大于收入怎么办啊？
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正常结转即可 偶尔的一两期亏损没关系
2020 03/06 09:12
84784997 
2020 03/06 09:12
好的
84784997
2020 03/06 09:13
一月份代发工资大于开票金额
84784997
2020 03/06 09:14
导致工程成本大于销售收入
轶尘老师 
2020 03/06 09:15
正常结转即可 偶尔的一两期亏损没关系
84784997
2020 03/06 09:21
请问**老板把钱转到我们公司，我们公司代发工资，这里面分录怎么做啊？
轶尘老师
2020 03/06 09:48
如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税
如果你和工人签订的是劳务合同 代开劳务发票给你们 或者与劳务公司签订劳务合同 劳务公司提供劳务发票给你们
84784997
2020 03/06 09:50
我们是建筑劳务公司，和**老板签订的是劳务公司
84784997
2020 03/06 09:51
我们开票给**老板，但是一月份**老板走账比开票金额多
轶尘老师
2020 03/06 09:52
那么就是老板提供劳务发票给你们 你们把工资打给他个人或者发给员工 但是通过应付账款核算
84784997
2020 03/06 09:54
**老板不提供劳务发票给我们劳务公司的，我们开劳务发票给他，他拿了给总包单位，总包单位把钱打到我们账户，我们再代发工人工资
轶尘老师
2020 03/06 09:55
你们和工人是劳动合同关系吗？
84784997
2020 03/06 09:57
有部分是
轶尘老师
2020 03/06 10:02
那就按照我上面说的 劳动合同 走工资表 劳务关系 劳务发票
84784997
2020 03/06 10:24
比如**老板打钱进来，再发给工人这个分录是不是借银行存款贷应付账款，代发工资时借应付账款，贷银行存款
84784997
2020 03/06 10:36
甲方打钱进来，借银行存款贷其他应收款某某单位，我们再代发工资的时候借工程施工成本—工资，贷应付工资，借应付工资，贷银行存款，这样对吗？
轶尘老师
2020 03/06 10:37
是的 你的分录正确！
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