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# 提问#老师 就是一个涂料公司现在接收一些业务要做工地 一般纳税人 如果整个工地下来五百万 三百万的材料 材料我们可以进项抵扣 但是还有两百万的人工的票据我们要怎么弄,因为人工票我们没有进项 但也要开人工销项出去

84785038| 提问时间:2020 03/06 19:11
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
一般纳税人取得专票可以抵扣,人工费 1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。 2、如果没有,需要到当地地税局开具劳务费发票,计入劳务费。
2020 03/06 19:12
84785038
2020 03/06 19:14
作为工资列支只能影响所得税不能抵扣了嘛,如开劳务费发票,太大金额应该不行哦
紫藤老师
2020 03/06 19:16
作为工资列支可以税前扣除的
84785038
2020 03/06 19:18
是可以所得税前扣除,但是不能抵扣增值税,就是那种工地施工会有大批量的人工,可是那种劳务工他又不开发票
紫藤老师
2020 03/06 19:19
对,可以所得税前扣除,但是不能抵扣增值税
84785038
2020 03/06 19:23
老师,如果是临时工,可以作为工资所得税前扣除,不能抵扣增值税,如是其他劳务工,对方农民工又不能提供发票,就去税务局代开,劳务费可以开专票可以抵扣增值税吗,还有如果几百万的劳务费会不会开不了或被查
紫藤老师
2020 03/06 19:24
劳务费可以开专票可以抵扣增值税,剩下的与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。
84785038
2020 03/06 19:37
人工劳务费几个点的税呢
紫藤老师
2020 03/06 19:37
人工劳务费一般纳税人13% 小规模3%
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