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2019年7月2019年12月工资没发，计提：借管理费用 贷，应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 2020年3月才发2019年全部工资这样可以吗？会计分录？
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你好 先计提计提：借管理费用
贷，应付职工薪酬 没发放就不要去挂其他应付款。 就在应付职工薪酬贷方放着就行了。 等你发放了冲即可
2020 03/06 19:59
meizi老师 
2020 03/06 20:02
你好 那你就挂着把 到时在冲
meizi老师
2020 03/06 20:05
你好 你发放工资后就是做这个科目 你还得考虑个人社保和个人所得税是否需要扣除 没有就按你上面的做
meizi老师
2020 03/06 20:07
那你就那样做 按你写的
meizi老师
2020 03/06 20:20
是跨年的损益才涉及这个科目
meizi老师
2020 03/06 21:29
你好 你不是19年当年已经计提 。只是2020年发放不会涉及损益科目
meizi老师
2020 03/06 21:31
不客气 帮到你就好
84784996 
2020 03/06 20:02
但已挂法人，目前法人发工资，不走基本户
84784996
2020 03/06 20:04
会计分录，借：其他应付款
贷：银行或现金？？
84784996
2020 03/06 20:04
会计分录，借：其他应付款
贷：银行或现金？？
84784996
2020 03/06 20:04
会计分录，借：其他应付款
贷：银行或现金？？
84784996
2020 03/06 20:04
会计分录，借：其他应付款
贷：银行或现金？？
84784996
2020 03/06 20:07
工资3000元没个税，没交社保
84784996
2020 03/06 20:09
谢谢
84784996
2020 03/06 20:11
有人说管理费用以前年度损益调整代替我没搞懂？
84784996
2020 03/06 21:02
2019年7月——2019年12月工资，在2020年3月才发工资，跨年发，
84784996
2020 03/06 21:30
知道了，明白了谢谢
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