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你好 请问是按照下面图片做账的 我每月计提工资都是按照第二步做 那我年末也这样做计提吗？ 是12月份工资的就计提 一月份的就不计提？
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你工资当月计提当月的，缴纳的时候在做缴纳社保的分录
每个月都有计提
2020 03/08 08:03
84784999 
2020 03/08 08:05
那我1月份开的发票是12月份 工资？不要按照权责发生制在12月计提完吗？跨年可以？
马老师 
2020 03/08 08:29
就在12月份计提，只是发票晚了一个月。可以的
84784999
2020 03/08 08:45
那我应交增值税在借方也是没有关系的因为还没有差额抵减
马老师
2020 03/08 08:49
你就按照权责发生制正常做账
84784999
2020 03/08 09:06
好的
马老师
2020 03/08 09:39
嗯嗯，麻烦给老师五星好评谢谢
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