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问题已解决
上月计提生育金不用交那我只要相同分录做负数就可以吗
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同学，你好，可以按负数冲
2020 03/08 11:13
84785044 
2020 03/08 11:15
但为什么科目余额表不平
84785044
2020 03/08 11:15
是怎么回事
小叶老师 
2020 03/08 11:16
查下你上个月生育金的余额多少，按计提多少冲多少
84785044
2020 03/08 11:23
我知道但是科目余额宝不平，是因为还没结转吗
小叶老师
2020 03/08 11:26
你把科目余额表截图发一下，是哪个不平？
84785044
2020 03/08 11:27
我发了就是上面那个
小叶老师
2020 03/08 11:30
只看到记账凭证哦？科目余额表月份有无选择期初到当月的数，另外有没有在“包含未记账“一栏打勾？
84785044
2020 03/08 11:39
都选了，而且上月也计提了，和没结转有关系吗。科目余额表黄色的就是
小叶老师
2020 03/08 11:44
你选的是管理费用的科目余额么？如果是的话，你在本月结转损益后数就平了
84785044
2020 03/08 11:45
嗯，是的。我应该选哪个科目才是正确答
小叶老师
2020 03/08 11:47
选应付职工薪酬-生育金的科目余额，如果日常对余额有疑问，直接查看明细账看下是哪错了
84785044
2020 03/08 11:50
哦，谢谢。平时如果计提不准确，可以交款后不提吗或者直接不提可以吗
小叶老师
2020 03/08 11:51
如果计提不准，也可以交款后补提，影响不大
84785044
2020 03/08 15:18
还想问下，看账是否做对，选择科目余额表，然后现在主营业务收入至所得税这个科目吗
84785044
2020 03/08 15:18
选择
小叶老师
2020 03/08 15:19
科目余额表从银行到损益全部显示出来，至明细项
84785044
2020 03/08 15:23
是这样吗，有余额是不对吗
小叶老师
2020 03/08 15:26
有余额不是不对，要逐笔看，就像损益期末无余额，那是不是有结转损益，其他的余额要验证准确性，比如银行余额跟对账单是否对上等等
84785044
2020 03/08 15:35
现在看了下余额表就是社保中有余额，按道理每个月提好，然后交，应该没有的对吧
小叶老师
2020 03/08 15:36
你如果是当月计提当月交没有，如果是当月交欠月扣员工的那就有
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