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老师，你好，我想问下，我公司是第三方，承包商转钱进我公司公户，让我公司拿这笔钱付款给材料商买材料。这些分录怎么做
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你好，材料发票是开给谁的。
2020 03/09 09:42
84784955 
2020 03/09 09:44
是开给我的公司
84784955
2020 03/09 09:45
有时是承包商转钱过来买材料，有时是业主转钱给我公司，我公司扣了进度款，税款。材料费那些。剩下才给承包商
立红老师 
2020 03/09 09:50
你好，如果是这样
收款
借：银行存款
贷：预收账款
购入材料
借：工程物资
贷：银行存款
退回款项
借：预收账款
贷：银行存款
84784955
2020 03/09 09:53
钱我们不用退了。因为他是承包商应该是他们自己买的，只不过是转钱给我们买。这样人家开票给我公司，我可以少收他们税点
立红老师
2020 03/09 10:08
你好，如果是这样，您的预收款总得有金额挂账，因为收到款项时需要做预收，
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