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问题已解决
发现2019年有笔凭证金额写错了 请问现在应该怎么处理？
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你好
具体的什么原因
2020 03/09 10:14
84784980 
2020 03/09 10:15
当月伙食费的金额16000元写成了1600元
郭老师 
2020 03/09 10:18
你好，之前的分录记了管理费用-福利费吗
84784980
2020 03/09 10:26
是的 原先分录 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:现金
郭老师
2020 03/09 10:31
借现金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷利润分配
84784980
2020 03/09 10:42
请问第一笔分录是冲之前的金额吗？
郭老师
2020 03/09 10:43
你好，是的、
84784980
2020 03/09 10:45
好的 那后面这两笔就是跟正确的金额了
郭老师
2020 03/09 10:49
前两个红冲
第二个结转以前年度损益调整
84784980
2020 03/09 10:53
总共三笔分录 前两个都是红冲吗？我理解是这样 您看下对不对
借:现金 1600 贷:应付职工薪酬-福利费 1600
借:应付职工薪酬-福利费 1600
贷:以前年度损益调整 1600
借:以前年度损益调整:16000
贷:利润分配-未分配利润 16000
郭老师
2020 03/09 10:54
不是
金额都是16000-1600
84784980
2020 03/09 10:55
没看懂 请给出完整分录 谢谢
郭老师
2020 03/09 10:58
借现金贷应付职工薪酬，16000-1600
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整16000-1600
借以前年度损益调整贷利润分配16000-1600
84784980
2020 03/09 10:58
噢 意思是现在把之前少记的金额补进去？并没有红冲之前记录的金额？
郭老师
2020 03/09 10:59
冲了
跨年用的以前年度损益调整
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