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公司上个月开了9%的10万发票，开了3%的20万发票，10万税款2万，20万税款4万，但是2万税款可以抵扣1万，还预缴了5000块，所以交的税款是45000 要怎么做会计分录
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你好 你是一般纳税人 有简易计税吗
2020 03/09 16:36
84785003 
2020 03/09 16:48
是一般纳税人，有和没有简易计税什么区别？
meizi老师 
2020 03/09 16:51
你好 没有我看你开了9%的发票 又开了3%的发票 就想着是不是有简易计税。 你们什么业务开来3% 你把你之前分录写下 比如进项税和销项税分别多少。 才好判断怎么写结转分录 和缴纳税费分录
84785003
2020 03/09 16:51
老师，我是一般纳税人，那个3%就是简易计税
meizi老师
2020 03/09 16:52
你好 那就是 那你把之前的分录写下 看看怎么结转 才好做缴纳分录
84785003
2020 03/09 17:15
meizi老师
2020 03/09 17:19
你好 1.结转预缴增值税 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交税费-已交增值税 2.结转销项税 借 应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后用上期留抵结转 抵减转出未交增值税借方 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月去缴纳 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
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