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问题已解决
老师，违约金已付给对方，对方开了专票给我司，请问我分录应该怎么写呢？是否可抵扣？
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对方开啥，开啥内容，这个是做营业外支出下面的，
2020 03/09 18:14
84784991 
2020 03/09 18:52
对方开信息技术服务费，营业外支出那专票怎么抵呢？
maize老师 
2020 03/09 18:56
那就不做营业外支出，开的不是违约金话，实务中一般不做这个，主要是看发票开啥，我只说实务哈，这个一般是发票开啥就做啥，这个可以做管理费用办公费 进项税额
84784991
2020 03/09 19:00
可以做进项税额转出吗？
maize老师
2020 03/09 19:03
不是用于免税，简易计税，福利，个人消费，非正常损失，贷款 服务，餐饮服务，娱乐服务，这个是不需要转出，非正常损失，指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除
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