问题已解决

老师,违约金已付给对方,对方开了专票给我司,请问我分录应该怎么写呢?是否可抵扣?

84784991| 提问时间:2020 03/09 18:14
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
对方开啥,开啥内容,这个是做营业外支出下面的,
2020 03/09 18:14
84784991
2020 03/09 18:52
对方开信息技术服务费,营业外支出那专票怎么抵呢?
maize老师
2020 03/09 18:56
那就不做营业外支出,开的不是违约金话,实务中一般不做这个,主要是看发票开啥,我只说实务哈,这个一般是发票开啥就做啥,这个可以做管理费用办公费 进项税额
84784991
2020 03/09 19:00
可以做进项税额转出吗?
maize老师
2020 03/09 19:03
不是用于免税,简易计税,福利,个人消费,非正常损失,贷款 服务,餐饮服务,娱乐服务,这个是不需要转出,非正常损失,指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除
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