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问题已解决
老师，我们是代收代付平台和商家合作，我们赚取的是平台佣金收入，比如本月底结算给商家订单款，冲银行支付出去给商户，佣金我们自己平台已经扣除后的款结算给商家的 ，这个分录怎么做合理
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借银存贷其他应付款
借其他应付款贷主营业务收入，应交税费，银存
2020 03/09 20:02
84785031 
2020 03/09 20:10
不对老师，我们佣金收入直接在平台上体现没直接到银行账户，而且我们佣金收入都是月底一次性合计一笔，因为商户不需要我们开佣金发票给他们，他们也不需要开代收代付发票给我们平台，但是我们一次性确认一笔佣金收入的时候作为未开发票收入缴纳税款，我们目前是代理记账给我们做的分录，我看他是借：应付账款-某商户 贷：银行存款 银行出去的摘要写的是结算12月平台订单结款给商户的
郭老师 
2020 03/09 20:16
把银行改其他货币资金
你们下
先收到款
然后支付出去不是吗
84785031
2020 03/09 20:35
根商家合作时候我们先包票，然后看每个月我们平台卖出去多少，卖出去的佣金先自动扣下到我们平台，然后月底结算每个商户的订单款，从银行支付给商户的
郭老师
2020 03/09 20:37
肯定不是应收了吧
郭老师
2020 03/09 20:37
借其他货币资金贷其他应付款
钱到账了
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