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麻烦请问一下，我在19年的费用里做了一笔没有到发票的账，凭证也做完了，19年也结账了。但是发票在20年回来了，我该怎么处理？
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您好，那您就冲一笔2019年的账，然后再按发票做一笔
2020 03/09 21:18
84784959 
2020 03/09 21:19
19年的账已经结清了，在20年怎么做呢？没有明白
文老师 
2020 03/09 21:20
那去年的金额和发票是一样的吗
84784959
2020 03/09 21:20
19年的账怎么冲呢？具体帮忙解释一下。
84784959
2020 03/09 21:21
金额是一样的
84784959
2020 03/09 21:22
是一笔费用
文老师
2020 03/09 21:26
那您借费用借费用负数
84784959
2020 03/09 21:33
如果这么做资产负债表有什么影响呢？
文老师
2020 03/09 21:42
没有影响的，没该付的款，你去年也付了，或者今年付的话，今年本来也需要做的，这没有影响
84784959
2020 03/09 21:44
不好意思，我做完以后为什么资产负债表不对呢？就差这一笔金额
文老师
2020 03/09 21:46
您是借费用正数，借费用负数做的吗
84784959
2020 03/09 21:49
还是没有明白
84784959
2020 03/09 21:53
19年把费用放借方，20年把费用放贷方，是这么做的
文老师
2020 03/09 21:59
不是 就是费用一正一负，不能用贷方
84784959
2020 03/09 22:31
谢谢
文老师
2020 03/10 12:04
不客气，有问题欢迎前来咨询
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