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老师，就是这个月得一直挂着应付职工薪酬里几块钱是吗？清不了零了是吗

您好，应付职工薪酬里冲减的是您本月应该发放的数据，也就是说您那样冲减后应该是冲平才对的 ，谢谢

比如您上月记提的本月需要职工薪酬5000，本月应发5000，实发4995，剩余5下月发放，所以您本月还是应该冲减应付职工薪酬5000，剩余5挂其他应付，银行存货4995。

老师计提工资没有少提。就是计算代扣代缴社保个人扣款部分，发工资时给这部分给少发了几块钱。老师您看我做的分录对吗？下月计提时再多提几块钱，是这样吗老师，打扰您休息了！

发放工资时少付7.22元，社保扣费已经出来了。不应扣他7.22元。现在差在企业代扣代缴社保个人扣款部分多扣了其中一人7.22元

您好，相当于是本来您代扣代缴个人社保的部分是50，您应该扣减50，但是您扣减了55，导致个人的工资少发了5的意思吗？如果是那您这笔分录就应该是 借：应付职工薪酬55 贷：其他应付款5 应付职工薪酬-个人保险50 实际缴纳时 借：应付职工薪酬-个人保险50 贷：银行存款50.

您好，借：应付职工薪酬-工资7.22 贷：其他应付款7.22 确认下：您计提社保工资是按以下分录做的吗： 1、计提单位部分：借：管理费用—社会保险（单位）贷：应付职工薪酬—应交各项保险（单位） 2、发工资代扣： 借：应付职工薪酬—应付工资 贷：应付职工薪酬—应交各项保险（个人） 3、银行缴纳时： 借：应付职工薪酬—应交各项保险（单位）应付职工薪酬—应交各项保险（个人）贷：银行存款

您好，借：应付职工薪酬-工资7.22 贷：其他应付款7.22 ，之前的工资少发了7.22，这个7.22做到其他应付款，下个月补充发放的时候冲抵；借：其他应付款7.22 贷：银行存款7.22

我明白了，谢谢老师！！这么晚打扰您了感谢您！！

您好，希望我的答复对您有帮助，谢谢

老师，您能看到我的图片吗？给您看一下过程，我现在有点晕乎，此笔7.22影响应付职工薪酬吗，请老师再指点一下

您好，您那7.22实际上工资少付了是把。您实际应付的工资总额是应该是109237.8对吗： 那您第一笔分录的时候 就应该是借：管理费用109237.8 贷：应付职工薪酬109237.8 实际发放的时候 ：借：应付职工薪酬 109237.8 贷：其他应付款个人 其他应收款 应交税费-个税 银行存款 其他应付款7.22（差额）。这样就平了