00:10:00
问题已解决
应收账款是负数（因为我们收了客户的款项。还没有开发票。）没事吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 意思就是预收账款的话 你们还不符合收入确定条件吗
2020 03/10 09:12
84785033 
2020 03/10 09:15
我们还没开票
meizi老师 
2020 03/10 09:16
你好 没开票 也是应该挂 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 报无票收入了
84785033
2020 03/10 09:18
不是不开，是还没开。我本来想挂预收来。想着不启用预收预付了，只用应收应付
meizi老师
2020 03/10 09:23
你好 那你就挂应收应付来核算就行了。 如果符合了当期收入的条件的 需要先做无票收入的 如果当月没开票的
84785033
2020 03/10 09:34
哦哦，我以为先做预收，开票了在做收入呢
meizi老师
2020 03/10 09:34
你好 不是的。 需要先做无票收入 报税的
84785033
2020 03/10 09:36
那如果1月份付给供应商货款了，供应商也是没给我们开票，这种情况呢
meizi老师
2020 03/10 09:37
你好 那你先付款 没收到材料的 做 借应付账款贷银行存款
84785033
2020 03/10 09:38
谢谢老师
meizi老师
2020 03/10 09:39
不客气 满意请给予评价
阅读 1292
描述你的问题，直接向老师提问
5735
意见反馈
