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做公司内账，发放工资时，需要计提吗
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你好，先计提，然后发放，比较好
2020 03/10 14:23
84785030 
2020 03/10 14:26
那这个怎么做账务处理
84785030
2020 03/10 14:28
我这样做账务处理对不对老师
何老师 
2020 03/10 14:28
计提：
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
发放
借：应付职工薪酬
贷：银行存款等
84785030
2020 03/10 14:33
老师，这是1月份的账单，1月发11月和12月两个月的工资，1月份公司开始建立新账套，做内账，我是不是做1月份账时，只计提一个月工资就行了
84785030
2020 03/10 14:34
老师，是不是这样做账务处理就可以了，只计提一个月工资
何老师
2020 03/10 14:34
需要把11、12月份的工资，都需要做
84785030
2020 03/10 14:37
麻烦老师说清楚一点，把我刚刚问的问题再看看，意思我一月份建立新账套做内账，1月份做11月和12月一起发的工资，把这两个月工资一起计提是不是
何老师
2020 03/10 14:38
是的，要把11和12月的工资，一起计提。
84785030
2020 03/10 14:40
那我年终奖是不是也要计提？？？这张单子是年终奖凭证，下面是我做的账务处理，老师看看对不对
何老师
2020 03/10 14:43
对的，这样处理没问题
84785030
2020 03/10 14:51
老师，计提工资，发放工资，做记账凭证时，是不是要做两张凭证
何老师
2020 03/10 14:57
最好分成2个凭证做，比较清晰
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