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因为管理不善发生的损失，应该不能税前扣除吧。为什么这里被盗的存货可以扣成本呢？
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你这里4.2时进项税额，是不可抵扣的。
但是你这里进转出是转到了管理费用，这个是可以在税前扣除，减少应纳所得税额，减少所得税。
2020 03/10 16:21
84785026 
2020 03/10 16:25
这一题应该怎么做，我怎么看不懂啊？
84785026
2020 03/10 16:25
像有一条就是说不能抵扣的进项税能够在企业所得税里面扣除。
陈诗晗老师 
2020 03/10 16:27
这里不是问的进项抵扣的金额。
而是问你计入管理费用的金额 有多少
借 管理费用 45.2
贷 原材料 40
应交税费 进转出 5.2
84785026
2020 03/10 16:30
那在计算企业年度所得税时准予扣除被盗商品的损失金额也只有12和2呀。40不是不能扣除吗？
陈诗晗老师
2020 03/10 16:37
45.2可以扣除的，这个是可以扣除的，在所得税前
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