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老师，报企业所得税是不是营业利润对的上就可以呢？现在目前是营业利润财报和企业所得税年报对上了，可是营业外收支还有两笔该填写在哪个位置？
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你好 要根据营业收入 营业成本 利润总额等来报 他们是没有勾稽关系的。 你营业外收支是结转到本年利润的 不单独填报 计入了利润总额去了
2020 03/10 17:32
84784998 
2020 03/10 17:33
老师，就是营业利润两个刚好对的上就可以吗
84784998
2020 03/10 17:34
现在就是营业外收支这两笔不是到怎么报
84784998
2020 03/10 17:34
是不是利润总额也得对的上呢
meizi老师 
2020 03/10 17:40
嗯 是的 就按照你们利润表的数据来写 。 营业收入 、营业成本、利润总额是没有勾稽关系的。 参考你报表对应填写相应栏次即可
84784998
2020 03/10 17:41
老师老师，就是两个表的利润总额不用对上吗？
84784998
2020 03/10 17:41
营业外收支只要在纳税调整那张表调增就可以对吗
meizi老师
2020 03/10 17:44
你好 什么表的利润总额不对上。 你所得税申报表 就是按你利润表的利润总额来写的。
84784998
2020 03/10 17:45
84784998
2020 03/10 17:46
84784998
2020 03/10 17:47
老师，就是企业所得税的年报申报表和我的利润表的利润总额对不上。就是纠结营业外收入和支出这两笔到底怎么申报
meizi老师
2020 03/10 17:49
你好怎么会对不上 。你报表是多少 企业所得税申报表写多少 。 营业外收支 不在所得税里面去单独填写 。 在利润总额里面体现的
84784998
2020 03/10 17:51
老师，你帮我看下两张图片。就是按实际收入成本利润填写了以后，营业利润是对的。利润总额两个不一样
84784998
2020 03/10 17:53
然后营业外收入和支出没有在企业所得税的年报中体现出来
meizi老师
2020 03/10 17:54
你好 你是手工表 年报的话 把你营业外收入 和营业外支出 对应的填写到 表格里面去 。 我记成季度申报表去
84784998
2020 03/10 17:56
老师，是要手写进去吗
meizi老师
2020 03/10 17:57
你是手工来报吗 不在系统去报吗 系统里面是对应的去填写附表 就可以生成数据的
84784998
2020 03/10 17:58
老师，是要填在一般企业收入明细表中营业外收入项目中对吧
meizi老师
2020 03/10 18:00
嗯 是的 你看后面所得税申报表 营业外收入 和营业外支出 后面注明了需要填写什么明细表的
84784998
2020 03/10 18:01
刚才没看见下面这些拦，感谢老师的耐心解答
meizi老师
2020 03/10 18:03
没事的。 你先填写 帮到你就好
84784998
2020 03/10 18:38
老师，可以了。那营业外收入需要调减吗？营业外支出是需要调增对吧
meizi老师
2020 03/10 18:39
你好 不符合规定的营业外支出 调增 营业外收入是要计入收入总额的 ； 你调减干嘛 .营业外收入属于是纳税调整增加项目.
84784998
2020 03/10 18:40
明白了，谢谢好老师
meizi老师
2020 03/10 18:42
不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
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