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老师，我们公司的人员现在一直是没上班无工资，但是公司交社保及医疗、工伤保险那些，费用全部由公司出，以后上班也不会扣员工资，那我现在做的时候可不可以直接做成计提时：管理费用-社保/医保/工伤，贷，应付职工薪酬，交纳时就做成应付职工薪酬-社保/医保/工伤/失业，贷银行存款，金额就是公司交多少就是多少，可以吗？
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可以。。。。。。。
2020 03/10 23:57
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个人部分的社保由工程项目代缴 计提 借：工程施工-间接费用/社保（个人） 贷：应付职工薪酬 代缴 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 是这样吗 还是 借：其他应收款-个人社保 贷：应付职工薪酬
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想问一下，公司计提了管理费用职工薪酬，一整年都计提了，现在不打算发放了，怎么调账呢，我做了红字凭证，借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，但是现在应付职工薪酬是负数怎么调整呢
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老师，你好！公司的社保都是代员工交了。我之前是这样做分录借：管理费用 贷：应付职工薪酬 社保费 应付职工薪酬 福利费 交费了再做分录平应付职工薪酬。但好多人喊我做错了，请老师指点下。谢谢你！
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我建筑公司去年8月中刚成立，9-12月都没有收入，只有支出，7-9月纳税申报都是0申报，费用是不是都要走长期待摊费用，等有收入时才摊？
如果发工资是不是还是要计提，这样做对吗1计提工资：借：长期待摊费用-开办费-工资
-社保
贷：应付职工薪酬-工资
-社保2、
借：应付职工薪酬-工资 -
-社保
贷：银行存款
其他应付款-个人部分
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老师，请教一下：就是我们公司会计做内账：发放工资，没有计提，直接：借：应付职工薪酬 贷银行存款？是不是可以这样做？如果是公司支付外卖费：借应付职工薪酬-伙食费，贷银行存款？这个直接支付是不是也不用计提的？
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