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出纳借支：备用金 我做其他应收款 但有些费用没有发票 做不了账 怎么消掉其他应收款
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也要转入费用的，但是费用不能税前扣除
2020 03/11 11:34
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用出纳借支的备用金5000元（其他应收款）去支付了押金，报销时怎么做账
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出纳收到老板个人转微信100元做备用金
借 其他应收款 出纳 100
贷 其他应付款 老板 100
员工借支备用金
借 其他应收款 员工 50
贷其他应收款 出纳 50
员工报销差旅费 50
借 管理费用 差旅费 50
贷 其他应收款 员工 50
老师，这笔分录对吗
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预支工资，借支备用金是同一人，会计科目其他应收款可不可以这样：其他应收款—小李（预支工资），其他应收款—小李（备用金）
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出纳领取备用金，借记其它应收款-出纳，如果员工从出纳备用金里预支差旅费，是借记其它应收款-员工，贷其它应收款-出纳嘛
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老师好，有个问题请教一下，就是借支备用金的时候不是借：库存现金，贷：银行存款吗，但是这个是借支的最终要还是吗，是不是还有个计入其他应收款的分录，借其他应收款，贷什么呢？
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