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老师，您好，给购买方开具的专用发票他们已经认证抵扣过了，这边发现发票开具有误，需要红冲，开具的红字专用发票发票联和抵扣联是不是需要给购买方，那我们销售方这里去税局验旧发票时怎么验旧？
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你好！需要给对方做账
2020 03/11 13:12
84784994 
2020 03/11 13:17
老师，我不是问转账的，我是想要咨询，我去税局验旧发票，拿过去的发票联次不齐全，怎么验旧？
84784994
2020 03/11 13:18
发票开具有误，我这边给他冲红后，还会给他开一张正确的发票的，怎么要转账呢呢？
耿老师 
2020 03/11 13:40
你好！冲红的原发票可以不用收回的
84784994
2020 03/11 13:42
没有收回。购买方把原蓝字已经认证抵扣了，我开具的红字发票抵扣联和发票联是不是要给购买方？
耿老师
2020 03/11 13:46
你好！是的，红字发票需要提供给对方
84784994
2020 03/11 13:47
那我去验旧发票是，这个红字专用发票在购买方手里。验旧需要提供全部联次，我没有全部联次怎么验旧？
耿老师
2020 03/11 13:55
你好，你还是没明白专票的话红字发票用你们的记账联或者是存根就可以不用所有联次去验旧
耿老师
2020 03/11 13:55
你好，你还是没明白专票的话红字发票用你们的记账联或者是存根就可以不用所有联次去验旧
耿老师
2020 03/11 16:13
蓝字发票要收回，红字发票可以不给购买方，这个不是必须要给的*
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