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现在发现12月工资多计提了，要怎么处理
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你好 多计提 的红冲了
2020 03/11 13:19
84785020 
2020 03/11 13:20
跨年咯，就直接冲掉就可以了吗
玲老师 
2020 03/11 13:26
是损益科目换成，以前年度损益调整，这个科目就可以了
84785020
2020 03/11 13:46
就必须通过以前年度损益调整吗？
玲老师
2020 03/11 13:50
如果金额小，重要性原则不用通过这个科目
84785020
2020 03/11 13:52
如果按发放金额申报汇算清缴，那我直接在1月冲减也没有影响吧
玲老师
2020 03/11 14:04
你多记提了，红冲了汇算清缴就不用调整
84785020
2020 03/11 14:09
在1月红冲？
玲老师
2020 03/11 14:11
哪个月发现做错了就哪个月冲红就可以
84785020
2020 03/11 14:12
可是我12月的账已经结账啦
玲老师
2020 03/11 14:27
现在说的是发现月红冲吗。也没说让你去反结账，做在12月份，
84785020
2020 03/11 17:13
不明白
玲老师
2020 03/11 17:15
就是现在补记这笔分录
84785020
2020 03/11 17:16
就是1月发现的，在1月反向冲吗？
玲老师
2020 03/11 17:21
对的，就是这个意思 的，把损益 类的科目换成以前年度损益 调整科目就好了 其他的不变
84785020
2020 03/12 09:18
老师，我不太理解以前年度损益调整在汇算清缴的意思，这个会影响之前的数据还是以后的数据
玲老师
2020 03/12 09:34
这是调整以前年度差错的汇算清缴前调整，不影响汇算清缴
84785020
2020 03/12 09:35
那我在做汇算清缴数据怎么取，就按上面发生的数据还是也取数做汇算清缴前调整的数据
84785020
2020 03/12 09:36
比如我19年管理费用10万，我在汇算清缴前调整了+1万，那么我在做汇算清缴取数10万还是11万呢？
玲老师
2020 03/12 09:47
你是调整多了1万就是11万 调减1万就是9万
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