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问题已解决
老师你好，请问一下我报汇算清缴主表应补退金额出来显示负数要退税，我怎么调整到不用退税呢，在哪张表调整呢
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纳税调整明细表
扣除项目里面
2020 03/11 15:18
84785034 
2020 03/11 15:24
老师您好，麻烦帮我指一下具体填在哪一栏，需要先计算吗
郭老师 
2020 03/11 15:27
第30栏里面填写的
郭老师
2020 03/11 15:28
你是小型微利企业吗
是的话金额填写500/5%
84785034
2020 03/11 15:42
是的，老师，是小微企业，那如果不是小微企业的话算法不一样吗
郭老师
2020 03/11 15:44
税率不一样
5%改25%
84785034
2020 03/11 15:51
好的呢谢谢老师！
郭老师
2020 03/11 15:54
不用客气的，
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