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老师17年的时候错把未交增值税当成营业收入填入了，现在该怎么改？改了会不会影响其他的利润表的
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你这个之前那个企业所得税多交吗，这个账上改这个做借以前年度损益调整 你之前贷方做啥？
2020 03/11 16:32
maize老师 
2020 03/11 16:34
你之前借方做借应收账款吗那现在做借以前年度损益调整贷应收账款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785042 
2020 03/11 16:38
我查到是17年有笔内账100万的是 借库存现金 贷未交增值税 。不可能哇，应该是营业收入来的，被入错了，现在改的话回来的话，今年的利润就多了一百万出来，这要啥子好？
maize老师
2020 03/11 16:42
内账？内账这个可以直接反结账去修改，这个会影响2018年，2019 年未分配利润年初数
84785042
2020 03/12 10:12
不能反正的话，怎么修改未分配利润分录
maize老师
2020 03/12 10:19
那就做借未交增值税 贷未分配利润，
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