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2018年2月份领金税盘开票600万，2018年4月变更为一般纳税人，请问我现在是不是应该将2月份多开的100万补增值税及附加啊
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同学好，不需要将小规模时多开的100万元补税
2020 03/11 16:33
84785022 
2020 03/11 16:36
我们现在有个老板，他差我们钱不给，我门想通过这种补税的方式，把钱要回来，先去税务局补交，然后下个月再去更正申报，将睡留底以后慢慢抵扣，可以啊
英老师 
2020 03/11 16:46
没有必要补交小规模的税金
84785022
2020 03/11 16:50
以您的经验，如果我现在去补的话，以后能退或者留底啊
英老师
2020 03/11 16:53
也不可以，小规模产生的留抵不能在一般纳税人期间抵扣
84785022
2020 03/11 16:58
我现在去补申报20万的税的话，要补交多少滞纳金啊
84785022
2020 03/11 17:00
按俩年算的话是不是要7.3万的滞纳金啊
英老师
2020 03/11 17:05
你还是先和税务局沟通看能不能补吧，滞纳金按每天万分之五
84785022
2020 03/11 17:09
我想自己随便填个未开票收入，申报补2020年2月份的，2020年3月份再来个错误更正，请老师看看可否呢？不然他差我们的钱要不回来
英老师
2020 03/11 17:15
不建议这样操作吧
84785022
2020 03/11 18:04
这样做有啥风险啊，就当财务不懂，报错了呢
英老师
2020 03/11 18:06
可能会涉及到滞纳金罚款之类的
84785022
2020 03/11 18:10
按您的意思我又没有少交税啊，只是我请税务局帮我把这钱先扣了然后慢慢返我，为啥要罚款呢
英老师
2020 03/11 18:14
你是延期申报了当然会产生滞纳金
84785022
2020 03/11 18:41
我填2020年2月份的，一天滞纳金也不会有多少的，想请老师帮忙看看妥否呢
英老师
2020 03/11 18:52
滞纳金是按每天金额的万分之五，金额*0.005%*天数就可以算出来，同学可以按您的办法操作的
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