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@甘老师，您好，去年暂估的成本，现在有发票的话，现在做暂估冲销的分录，发票附在冲销暂估成本的凭证后面吗？
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你好 发票日期是本年的 附你实际入今年的凭证后面 因为你要先红冲 在做一笔；到时备注清楚 是19年某凭证号的原始发票。 到时便于提供资料 给税局查证；
2020 03/11 18:12
84785027 
2020 03/11 18:15
那这算是今年的成本吗
meizi老师 
2020 03/11 18:18
你好 不是 你不是做了一笔红冲 在做一笔 一正一负 实际的成本是在19年里面做了
84785027
2020 03/11 18:21
好的，研发部的人工费都入账研发支出了，成本怎么结转老师
meizi老师
2020 03/11 18:23
你好 你计入的话费用化支出 还资本化支出的
84785027
2020 03/11 18:27
前期是费用化，后面几个月资本化了，已经结转无形资产开始摊销了，
meizi老师
2020 03/11 18:34
你好 那你就转 那你就结转到无形资产 里面去
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