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咨询个问题 我们公司19年12月没结转成本，今年1月补记怎么做分录呢？ 我们是小企业会计准则 没有以前年度所以调整科目
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直接结转到利润分配未分配利润里 l例如 借利润分配-未分配利润 贷库存商品
2020 03/12 11:15
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您好，老师19年预提的费用，20年汇算清缴没补进来分录怎么做？适用小企业会计准则
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今年3月做了一笔分录，科目有以前年度损益调整，结转损益的时候，这个科目会结转到本年利润吗？
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如果去年年终奖忘记计提了，
（1）那今年是不是要做到以前年度损益调整科目，分录是怎么做的?
（2）那还要结转到递延所得税资产这个科目吗，如果要的话，要如何处理?
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老师你好，麻烦问一下以前年度损益调整这个临时科目，在快账软件小企业会计准则中没有，我现在需要对之前年度漏记的收入和税金做补充调整怎么做？
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你好，想咨询一个问题
小企业会计准则下
增值税的年结分录，也就是应交税费-增值税-？？三级科目应该是什么
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最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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