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老问你个业务，加计扣除的15个点， 如果当期我的进项 大于销项，我就不能享受这个政策了是吧。 那不能享受这个政策的话，我在报表时候，加计扣除那个表我是填0就可以吗？不需要我在那个表里还填15个点的进项数，然后再去另外一个表把这个数填上转出吧？
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同学好， 当期进项大于销项不需要享受，申报表也不需要申报
2020 03/12 12:22
84784985 
2020 03/12 12:26
老师刚才问实务刘倩说，跟进项>销项没关系，该计提，这月我单位这种情况，没计提，
英老师 
2020 03/12 12:33
不需要提计，可以 先备查记录，以后月份销项大于进项时，申报表填写，会计做帐借应交税费-未交增值税，贷计银行存款，其他收益
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