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老师，员工报销的住宿费还没收到发票该怎么做账？
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你好 报销的话建议是收到发票才报销。 如果你们要报销写了报销单的 做 借费用贷银行存款 到时收到发票附凭证后面
2020 03/12 13:42
84784980 
2020 03/12 13:49
是1月份发生的费用，到现在还没开到发票
84784980
2020 03/12 13:50
我能先做暂估吗？
meizi老师 
2020 03/12 13:54
你好 可以的 先暂估 到时汇算之前没发票要调整的
84784980
2020 03/12 14:31
我这边已经付款了，我没有设置预付科目，那我应该做在那一个科目里边呢
meizi老师
2020 03/12 14:37
你好 做其他应付账款里面去核算
84784980
2020 03/12 14:43
可以发一下分录给我吗？
meizi老师
2020 03/12 14:45
你好 借管理费用或者销售费用-住宿费 贷银行存款 直接这样来做 。因为你要暂估到费用 就这样 ；如果不做费用 只是先付款的话 就做借其他应付款 贷银行存款 收到发票做 借管理费用或者销售费用-住宿费 贷其他应付款
84784980
2020 03/12 14:58
那我增加一个其他应付款-暂估费用可以吗？
meizi老师
2020 03/12 14:59
你好 可以的 你为了区分明细的
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